連江縣港務處

110年度法定預算

一、 現行法定職掌:

(一)機關主要職掌:

奉連江縣政府指定本處掌理馬祖國內商港(包括南竿福澳、北竿白沙、東莒猛沃、西莒青帆及東引中柱港)航政、港務與棧埠等業務。

(二)內部分層業務:

1.港 埠 課:掌理船舶及船員管理、航政監理、航政海事、各項港灣工程之規劃、設計、考核發包訂約、船席指泊、信號通訊、碼頭維護及經營管理,以及搬運、倉儲、機具、保養、港埠業務規劃營運、碼頭工人管理等事項。

2.行 政 課:掌理研究發展、管制考核、港區動員、公共關係、文書印信、庶務、財產、通信、現金出納、員工勞健保及其他事項。 3.各港務室:負責各港口航港、棧埠等業務。

4.兼人事管理員:依法辦理人事管理事項。

5.兼 會 計 員:依法辦理歲計、會計及兼辦統計事項。

二、 前年度及上年度已過期計劃實施及預算執行情形。

(一)前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

1.歲入部分:108年度歲入預算數20,866,000元,歲入決算數22,608,870元,超收 1,742,870元。

2.歲出部分:108年度歲出預算數43,756,000元,歲出決算數42,564,655元,賸餘數 1,191,345元。

(二)上年度計劃實施概況

1.歲入部分:109年度歲入預算數22,366,000元,截至6月底止實收累計數12,570,358元,佔預算數56.20%。

2.歲出部分:109年度歲出預算數44,090,000元,截至6月底止實付累計數21,659,515元,佔預算數49.13%。

三、 本年度施政計劃重點及預算提要:

(一)本年度計劃重點及預期績效:

1.歲入部分:本年度持續執行航政、港務、棧埠等港務管理工作,並積極有效推動客貨輪之正常運作,除提升服務品質,達到安全順暢之目標外,期能增加營收達到歲入預算目標。

2.歲出部分:本撙節支出原則辦理。

(二)本年度預算提要及成本估計:

1.歲入部分:本年度估計歲入預算數25,366,000元,其中規費收入17,865,000元,財產收入7,500,000元,其他收入1,000元。

2.歲出部分: 本年度估計歲出預算數46,203,000元,其中一般行政21,286,000元,港務業務24,917,000元。

四、其他必要之分析事項:

本處係奉核定自民國89年1月1日起生效之新成立機關,乃掌理本縣四鄉五座碼頭之航政、港務及棧埠等工作,業務繁瑣龐大,成立伊始理應投入適切之人、財、物力,以健全機關組織規模、員額編制及設施完備等相關事項,惟為配合縣府政策,本年度仍以較少之人、物、力編列預算,執行航政、港務管理等工作,期能達到預期效益。

110年度法定預算文件ZIP(詳請下載)

南竿

南竿

北竿

北竿

東莒

東莒

西莒

西莒

東引

東引